МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА

ПРИКАЗ

Москва

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА КОМАНДИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И ОПЛАТЫ РАСХОДОВ НА ЭТИ ЦЕЛИ

    В целях повышения эффективности использования средств федерального бюджета и упорядочения системы организации служебных командировок
    приказываю:
    1. Утвердить прилагаемый Порядок командирования работников Федеральной службы по надзору в сфере транспорта на территории Российской Федерации и оплаты расходов на эти цели (далее Порядок).
    2. Осуществление предусмотренных Порядком выплат производить в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств, выделенных на очередной финансовый год.
    3. Контроль за исполнением настоящего Порядка возложить на начальника Управления кадрового и финансового обеспечения.


    
    

ПОРЯДОК
командирования работников Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта на территории
Российской Федерации и оплаты расходов на эти цели

    Настоящий Порядок разработан на основании Указа Президента Российской Федерации от 24.11.1995 № 1177 и приказа Министерства финансов Российской Федерации от 06.07.2001 № 49н для командирования работников центрального аппарата Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (далее Служба) на территории Российской Федерации.
    1. Командирование работников осуществляется в соответствии с Планом командировок, утверждаемым на полугодие руководителем Службы. Внеплановые командировки осуществляются по отдельным решениям руководителя Службы или лица, его замещающего.
    2. Основанием для  командирования  работника является  служебное задание, выданное ему  руководителем  структурного  подразделения  (приложение №  1) и подписанное руководителем Службы или лицом, его замещающим.
    3. Руководителями структурных подразделений определяются должностные лица, отвечающие за оформление сотрудникам командировочных удостоверений (приложение № 2) и проектов приказов по командированию работников в составе комиссий (приложение № 7).
    4. Регистрацию оформленных структурными подразделениями и подписанных руководителем Службы служебных заданий, командировочных удостоверений, приказов, а также заверение командировочных удостоверений печатью с проставлением в них отметок об убытии и прибытии осуществляет отдел кадровой и организационно-штатной работы Управления кадрового и финансового обеспечения.
    5. После оформления вышеуказанных документов работник вправе обратиться с заявлением для получения под отчет аванса на командировочные расходы, но не менее чем за 5 рабочих дней до выезда.
    6. Авансы под отчет выдаются по письменному заявлению получателя (приложение № 3). На заявлении о выдаче сумм под отчет работником отдела бухгалтерского учета и отчетности проставляется код экономической классификации расходов и делается отметка об отсутствии за подотчетным лицом задолженности по предыдущим авансам.
    Аванс, выданный под отчет, может расходоваться только на те цели, . которые предусмотрены при его выдаче. Выдача новых авансов подотчетному липу может быть произведена только при условии погашения ранее выданного.
    7. По командировкам на территории. Российской Федерации предусмотрено возмещение:
    а) расходов по найму жилого помещения (кроме случая, когда направленному в служебную командировку работнику предоставляется бесплатное помещение) - в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более стоимости двухкомнатного номера (для руководителя Службы, заместителей руководителя Службы) или одноместного однокомнатного номера (для остальных категорий сотрудников) в трехзвездном отеле. При отсутствии документов, подтверждающих эти расходы, - 12 рублей в сутки;
    б) расходов на выплату суточных - в размере 100 рублей за каждый день нахождения в командировке;
    в) расходов по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы (включая расходы за пользование в поездах постельными принадлежностями) - в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда:
    железнодорожным транспортом - в вагоне с 2-х местным купе категории "СВ" скорых фирменных поездов (руководителю Службы, заместителям руководителя Службы); в купейном вагоне скорых фирменных поездов (остальным категориям сотрудников);
    воздушным транспортом - по билету 1 класса (руководителю Службы) по билету бизнес-класса (заместителям руководителя Службы); по билету экономического класса (остальным категориям сотрудников).
    При наличии годового служебного билета к авансовому отчету прикладываются бланки бесплатных билетов, подтверждающие факт перелета (проезда).
    8. В случаях, когда командировочные расходы превышают нормы, установленные пунктом 5 настоящего приказа, их оплата может производиться с письменного разрешения руководителя Службы.
    9. В течение 3 рабочих дней с момента прибытия из командировки подотчетные лица представляют в отдел бухгалтерского учета и отчетности авансовый отчет (приложение № 4) с приложением к нему служебного задания с отметкой о выполнении, командировочного удостоверения с соответствующими отметками и документов, подтверждающих произведенные расходы.
    10. Документы, приложенные к авансовому отчету, должны иметь четкие реквизиты организаций, оттиск печати, расшифровку подписей. Даты выбытия и прибытия должны соответствовать датам в проездных документах.
    Документы, приложенные к авансовому отчету, прикрепляются (приклеиваются) на лист формата А-4, нумеруются подотчетным лицом в порядке их записи в отчете.
    11. В отделе бухгалтерского учета и отчетности авансовые отчеты проверяются арифметически, а также проверяется правильность оформления документов и расходования средств по назначению. Проверенные авансовые отчеты утверждаются руководителем Службы.
    12. В случаях непредставления в установленный срок авансового отчета о расходовании подотчетных сумм или невозврата в кассу остатков неиспользованных авансов, из заработной платы командированных производится удержание этой задолженности с соблюдением требований, установленных действующим законодательством.
    13. Отдел кадровой и организационно-штатной работы Управления кадрового и финансового обеспечения ведет журнал учета работников, выбывающих в командировки (приложение № 5).
    Учет работников территориальных органов Службы, а также всех иных лиц из других ведомств и организаций, прибывающих в командировки, осуществляют структурные подразделения, по инициативе или вопросам деятельности которых, они командированы в Службу (приложение № 6).
    14. Расходы на командировки работников структурных подразделений центрального аппарата не должны превышать утвержденные лимиты командировочных расходов, доведенные до структурных подразделений Службы.

Приложение № 1
к приказу от 02.08.04 № НА-55 ФС

Приложение № 2
к приказу от 02.08.04 № НА-55 ФС

    На _____ календарных дней
    
    С "___" ___________200 __ года по "___" ___________200 __ года
    
    Действительно по предъявлении паспорта или заменяющего его документа


    
    Руководитель _____________________ А.В. Нерадько
    
    
    
    

Приложение № 3
к приказу от 02.08.04 № НА-55 ФС

ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу выдать аванс на командировочные расходы согласно служебному заданию от _________ № _______
в сумме ____________ (прописью) рублей ____________ копеек.
    Расчет аванса:
    - проезд _____________________________ руб.
    - проживание _________________________ руб.
    - суточные ____________________________ руб.
    - прочие расходы (расшифровать) _________ руб.

Приложение № 5
к приказу от 02.08.04 № НА-55 ФС

Приложение 2
К Инструкции Министерства
Финансов СССР, Государственного
комитета СССР по труду и
социальным вопросам и ВЦСПС
от 7 апреля 1988 г. № 62

ЖУРНАЛ
Учета работников, выбывающих в командировки из
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
_____________________________________________
(наименование объединения)

Приложение № 6
к приказу от 02.08.04 № НА-55 ФС

Приложение 3
К Инструкции Министерства
Финансов СССР, Государственного
комитета СССР по труду и
социальным вопросам и ВЦСПС
от 7 апреля 1988 г. № 62

ЖУРНАЛ
Учета работников, выбывающих в командировки в
Федеральную службу по надзору в сфере транспорта
___________________________________________________________
(наименование объединения, предприятия, учреждения, организации)

Приложение № 7
к приказу от 02.08.04 № НА-55 ФС

Рекомендации
по подготовке проекта приказа или распоряжения Федеральной службы по
надзору в сфере транспорта о направлении работников центрального
аппарата в командировку в составе комиссий или рабочих групп

    В проекте приказа или распоряжения наряду с указанием его заглавия (наименования вопроса проверки) следует отразить сведения о:
    - цели инспекционной и иной проверки;
    -составе комиссии или рабочей группы (с указанием Ф.И.О. и должностного положения руководителя комиссии/группы, заместителя и других членов);
    - конкретных задачах, возлагаемых на комиссию или рабочую группу;
    - утверждении плана работы комиссии или рабочей группы (при его необходимости);
    - поручениях руководителям соответствующих органов и структур по обеспечению условий для работы комиссии или рабочей группы и оказанию ей требуемого содействия;
    - указаниях руководителю комиссии или рабочей группы о привлечении на местах к проверке других специалистов, в том числе по согласованию с их руководителями;
    - сроках представления на утверждение итогового документа о результатах проверки;

- установлении контроля за выполнением приказа или распоряжения (с указанием ответственного должностного лица).